Приложение 1

№

Наименование этапа

Услуги, предоставляемые Исполнителем

Проектные задания, выполняемые Заказчиком

Результат

Срок*, недель

Состав

Отв.

Участ.

1

Принятие решения Директором

Договор и Техническое задание.

1. Презентация проекта руководству.

2.Анализ плана работ по проекту.

Д

Р

1. Принятое решение

-

2

Проведение диагностики СУ

1. Анализ существующей системы управления.

2. Формирование Отчета.

1. Координация взаимодействия.

2. Предоставление документации.

РПО

РП

1. Заключение о состоянии существующей СУ.

2. Схема сети процессов.

2

3. Формирование сети процессов и назначение владельцев

5

3.1.

Обучение и аттестация высшего менеджмента организации основам процессного подхода

1. Предоставление материалов для 2-х дневного семинара-тренинга.

2. Проведение обучения.

3. Проведение аттестации.

1. Организация семинара

2. Подготовка материалов для семинара.

3. Участие в семинаре.

4. Прохождение аттестации.

Д

РПО, Р

1. Руководство ООО «Саммит Моторс (Хабаровск)» аттестовано на знание основ процессного подхода.

2

3.2.

Формирование сети бизнес-процессов и назначение владельцев процессов

1. Работа с руководством верхнего уровня по построению сети бизнес-процессов.

2. Предоставление методики формирования СП.

1. Участие в совещаниях по разработке СП.

2. Утверждение СП и назначение владельцев процессов.

Д

РПО, Р

1. Утвержденная сеть процессов.

2. Назначены владельцы процессов.

3

4. Детальное планирование и организация работ

5

4.1.

Детальное планирование и организация работы

1. Разработка плана выполнения Проекта.

2. Рекомендации по подбору сотрудников в рабочие группы.

1. Участие в разработке плана Проекта.

2. Подбор сотрудников в рабочие группы.

РПО

РПО

1. План Проекта.

2. Предварительный список участников рабочих групп.

1

4.2.

Создание рабочих групп по каждому бизнес-процессу

1. Проведение интервью с кандидатами в рабочие группы.

2. Разработка и утверждение «Положения о рабочих группах».

3. Рекомендации по выделению ресурсов, необходимых для выполнения проекта.

1 Утверждение «Положения о РГ».

2. Разработка и утверждение приказа о создании рабочих групп.

3. Выделение необходимых ресурсов (помещение, оргтехника, рабочее время)

Д

ВП, РПО

1.Утвержденное «Положение о рабочих группах».

2. Утвержденный приказ о создании РГ.

3. Ресурсы, необходимые для выполнения проекта.

1

4.3.

Обучение рабочих групп методикам процессного подхода

1. Предоставление материалов для 3-х дневного семинара-тренинга.

2. Проведение обучения.

3. Проведение аттестации участников РГ.

1. Организация обучения.

2. Подготовка материалов для семинара.

3. Участие в семинаре.

4. Прохождение аттестации.

РПО

ВП, РГ

1. Сотрудники рабочих групп аттестованы на знание процессного подхода в данном проекте.

1

4.4.

Планирование деятельности рабочих групп

1.Методическое руководство по формированию планов работ для каждой РГ.

2.Координация работы по планированию работы РГ.

1. Разработка планов работ для каждой РГ.

2. Утверждение планов работ для каждой РГ.

РПО

ВП, РГ

1. Утвержденные планы работ для каждой РГ.

2. Схема распределения ответственности в каждой РГ.

2

5. Подготовка к открытию филиала

15

5.1.

Разработка «Положения о филиале в г. Комсомольск-на-Амурее» (политика организации по управлению бизнес-процессами).

1. Методическое руководство разработкой «Положения о филиале в г. Комсомольск-на-Амуре».

2. Координация работы по разработке Положения.

1. Разработка и утверждение «Положения о филиале в г. Комсомольск-на-Амуре».

2. Ознакомление сотрудников организации с Положением.

Д

РПО, ВП

1. Утвержденное «Положение о филиале в г. Комсомольск-на-Амуре».

2. Все сотрудники ознакомлены с «Положением о филиале в г. Комсомольск-на-Амуре».

2

5.2.

Разработка документированных процедур

1. Предоставление типовых форм документированных процедур.

2. Методическое руководство разработкой документированных процедур и системой документооборота.

3. Координация совещаний РГ по разработке документированных процедур и системы документооборота.

1. Разработка и утверждение документированных процедур.

2. Разработка системы документооборота филиала.

РПО

ВП, РГ

1. Утвержденные документированные процедуры.

2. Система документооборота филиала.

2

5.3.

Разработка web - сайта

1 Определение организации по разработке сайта.

2 Определение организации, предоставляющей хостинг.

Для каждого процесса.

1. Изучение ценовой политики за предоставленный хостинг.

2. Определение ресурсов, необходимых для выполнения работ.

3. Определение конткента сайта.

4. Формирование наполнение сайта.

5. Согласование процессов между собой.

6. Определение системы заказов по Интернету.

7. Разработка детальных регламентов выполнения отдельных работ по разработке сайта.

РПО

Д, ВП, РГ

1. Работающий web - сайта

6

5.4.

Разработка системы сбыта

1. Определение критериев отбора менеджеров;

2. Разработка программы обучения менеджеров;

3. Разработка системы аттестации менеджеров филиала;.

1 формирование матрицы ответственности процесса;

2 согласование с другими процессами;

3 определение показателей эффективности работы менеджеров и данных удовлетворенности клиентов;

4 разработка детальных регламентов выполнения отдельных работ по процессу (регламент сбора оперативной информации по процессу, регламент анализа процесса и подготовки отчетной документации, регламент разработки мероприятий по устранению отклонений).

РПО

Д, ВП, РГ

1. Утвержденные «Положения о подразделениях»

2

5.5.

Разработка должностных и рабочих инструкций

1. Предоставление форм ДИ и РИ.

2. Методическое руководство разработкой ДИ и РИ.

3. Координация совещаний РГ по разработке ДИ и РИ.

1. Разработка (корректировка) ДИ и РИ.

РПО

Д, ВП, РГ

1. Утвержденные ДИ.

3

6. Открытие филиала

10

6.1.

Обучение и аттестация персонала филиала. Подбор персонала.

1. Предоставление материалов для семинара-тренинга.

2. Проведение обучения.

1. Координация работ.

2. Подготовка материалов для семинара.

3. Участие в семинаре.

4. Проведение внутренней аттестации в подразделениях членами рабочих групп.

5. Подбор персонала.

РПО

Сотрудники

1. Сотрудники подразделений аттестованы на знание технологии продаж

3

6.2.

Контроль исполнения регламентов филиала. Анализ функционирования филиала.

1. Сопровождение опытной работы филиала

2. Контроль исполнения требований документации филиала.

3. Работа по анализу функционирования и улучшению бизнес-процессов филиала.

1. Контроль функционирования филиала.

2. Анализ работы филиала.

Д

РПО, ВП, РГ

1. Выявленные отклонения в работе филиала.

7

7.

Проведение аудита филиала

1. Анализ рабочей документации филиала.

2. Интервьюирование руководителей и сотрудников организации.

3. Подготовка отчет по аудиту филиала.

4. Обучение группы внутренних аудиторов.

1. Организация аудита.

2. Участие в аудите филиала

3. Организация обучения группы внутренних аудиторов.

РПО

ВП

1. Отчет по диагностике филиала.

2

8

Корректировка филиала по итогам аудита

1. Методическое сопровождение разработки мероприятий по улучшению функционирования филиала.

1. Разработка и выполнение мероприятий по улучшению филиала.

Д

РПО, ВП. РГ

1. Выполнены мероприятия по улучшению филиала.

2